太康縣老干部局
2019年度部門預算公開
目 錄?
第一部分 部門構(gòu)成及經(jīng)費供給形式
（一）、部門構(gòu)成
（二）、經(jīng)費供給形式
第二部分 職能和主要職責
第三部分 2019年部門預算編制原則
第四部分 2019年部門預算收支情況?
第五部分名詞解釋
附： 1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、財政撥款收支總體情況表
5、一般公共預算支出情況表
6、一般公共預算基本支出情況表
7、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
8、政府性基金預算支出情況表
一、部門構(gòu)成及經(jīng)費供給方式
太康縣老干部局為縣委工作部門，正科級單位，行政編制7人，實有人數(shù)9人，單位性質(zhì)行政，經(jīng)費預算性質(zhì)財政預算撥款，內(nèi)設3個職能股室：辦公室、安置股、醫(yī)療保健股。
二、職能和主要職責
（一）貫徹執(zhí)行黨和國家的老干部工作方針、政策，研究制定切合本市實際的具體落實辦法和措施。
（二）了解掌握老干部工作的信息和動態(tài)，研究并解決老干部工作中出現(xiàn)的新情況和新問題。
（三）做好全縣離（退）休干部的管理和組織、協(xié)調(diào)工作，重點做好離休干部和副處以上退休干部的管理工作。
（四）指導全縣各單位做好老干部管理和服務工作，提高各部門單位老干部工作人員的政治和業(yè)務素質(zhì)。
（五）負責全縣老干部工作政策業(yè)務的指導和檢查工作，督促有關(guān)部門單位落實老干部的政治待遇和生活待遇，完善老干部的保障機制。
（六）指導全市離退休干部黨支部的建設和老干部思想政治工作，組織和指導老干部開展政治學習和思想教育活動。
（七）做好老干部的信訪接待和處理、反饋工作。
（八）根據(jù)老干部的特長和愛好，積極引導老干部在三個文明建設中繼續(xù)發(fā)揮作用。
（九）根據(jù)形勢發(fā)展的要求，不斷完善老干部的醫(yī)療保障機制，協(xié)助有關(guān)部門做好老干部的日常保健工作，指導有關(guān)單位做好老干部喪事辦理工作。
（十）嚴格管理和合理使用各項老干部專用經(jīng)費。
（十一）指導、支持縣老干部活動中心開展各項工作，有計劃、有組織地開展老干部各項活動。
（十二）協(xié)助、支持縣關(guān)心下一代工作委員會開展工作。
（十三）承辦縣委、縣政府和上級有關(guān)部門交辦的其他事項。
三、2019年部門預算編制原則
（一）完善政府預算體系，積極推進預算公開。本部門、單位收入和支出全部納入預算；預算支出全部細化到功能分類的項級科目和經(jīng)濟性質(zhì)分類款級科目；除涉密信息外，所有財政預算資金、政府采購及“三公”經(jīng)費全部公開。
（二）優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，加強結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金管理。嚴格控制財政供養(yǎng)人員及“三公”經(jīng)費等一般性支出；部門、單位上一年預算的結(jié)轉(zhuǎn)資金用于下一年結(jié)轉(zhuǎn)項目的支出，連續(xù)兩年未用完的結(jié)轉(zhuǎn)資金，作為結(jié)余資金管理；加強政府購買服務資金管理。?
（三）加強預算執(zhí)行管理，提高財政支出績效。硬化預算約束，年度預算執(zhí)行中一般不制定增加當年追加支出的計劃；嚴格按照預算、用款計劃、項目進度、有關(guān)合同和規(guī)定程序及時辦理資金支付，涉及政府采購的要嚴格執(zhí)行政府采購有關(guān)規(guī)定；逐步將績效管理范圍覆蓋所有財政資金。
（四）規(guī)范理財行為，嚴肅財經(jīng)紀律。嚴格遵守《預算法》、《會計法》、《政府采購法》等財稅法律法規(guī)；健全預算編制、收入征管、資金分配、國庫管理、政府采購、財政監(jiān)督、績效評價、責任追究等方面的制度；強化責任追究，對檢查中發(fā)現(xiàn)的虛報、冒領(lǐng)、截留、挪用、滯留財政資金以及違規(guī)出臺稅收、非稅優(yōu)惠政策等行為，要按照預算法等法律法規(guī)的規(guī)定嚴肅處理。?
部門預算單位構(gòu)成
從預算單位構(gòu)成看，縣委老干部局預算包括：老干部局本級，無二級機構(gòu)。
四、2019年部門預算收支情況
1、收入支出預算總體情況說明
2019年收入總計466.58萬元，支出總計466.58萬元，2018年469.52萬元相比，收、支總計各減少2.94萬元，減少1%。主要原因：是機關(guān)事業(yè)人員經(jīng)費支出減少。本部門預算包括本級預算和所屬單位在內(nèi)的匯總預算。
2、收入預算總體情況說明
2019年收入合計466.58萬元，其中：一般公共預算466.58;政府性基金收入0元；專戶管理的教育收費0元;事業(yè)收入0元；經(jīng)營收入0元；部門財政性資金結(jié)轉(zhuǎn)0元。
3、支出預算總體情況說明
2019年支出合計466.58萬元，其中：基本支出407.58萬元，占88%；項目支出59萬元，占12%。
4、財政撥款收入支出預算總體情況說明
2019年一般公共預算收支預算466.58萬元，政府性基金收支預算0元。與2018年469.52萬元相比，一般公共預算收支預算減少1萬元，主要原因：是機關(guān)事業(yè)人員經(jīng)費支出減少。
5、一般公共預算支出預算情況說明
2019年一般公共預算支出（按經(jīng)濟分類）年初預算為466.58萬元。主要用于以下方面：工資福利（類）支出101.56萬元，占22%，對個人和家庭（類）支出292.05萬元，占63%；商品服務（類）支出13.97萬元，占3%。
6、一般公共預算基本支出預算情況說明
2019年一般公共預算基本支出466.58萬元，其中：人員經(jīng)費393.61萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費13.97萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維 修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出。
7、政府性基金預算支出決算情況說明
2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
8、 “三公”經(jīng)費支出預算情況說明
2019 年“三公”經(jīng)費預算為5萬元。2019年“三公”經(jīng)費支出預算數(shù)比2018年3.5萬元增加1.5萬元，主要原因是公務車輛運行費增加。
（1）、因公出國（境）費 0 元，主要用于單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。預算數(shù)比2018年0萬元增加0萬元，與上年持平。
（2）、公務用車購置及運行費3萬元，其中，公務用車購置費0 元；公務用車運行維護費3萬元，主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。2019年未安排公務用車購置費預算。公務用車運行維護費預算數(shù)比2018年1萬元增加2萬元。主要原因是：公務車輛運行費增加。
（3）、公務接待費2萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。預算數(shù)比2018年 2.5萬元減少0.5萬元。減少的原因：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定。
9、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出預算13.97萬元，主要保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要。
10、政府采購支出情況
太康縣老干部局2019年政府采購沒有預算安排。
11、?國有資產(chǎn)占用情況說明
截止到2018年末，河南省周口市太康縣老干部局共有車輛1輛，其中：一般公務用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）
12、國有資本經(jīng)營預算收支情況
由于我單位不存在國有資本經(jīng)營，所以不存在收支數(shù)據(jù)。
13、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
2019年度，本單位沒有民生項目和重點支出項目，未開展預算績效評價。
第五部分、名詞解釋
1、財政撥款收入：是指縣級財政當年撥付的資金。
2、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。
3、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
4、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。
5、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
6、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
7、“三公”經(jīng)費：是指納入縣級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
8、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附： 
老干部局2019預算.xls