太康縣殘疾人聯(lián)合會
2019年部門預(yù)算公開說明
目錄
第一部分 太康縣殘疾人聯(lián)合會概況
一、主要職能
二、 部門構(gòu)成
三、2019年部門預(yù)算編制原則
第二部分 2019年部門預(yù)算情況說明
第三部分 名詞解釋
附件：1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、財(cái)政撥款收支總體情況表
5、一般公共預(yù)算支出情況表
6、一般公共預(yù)算基本支出情況表
7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
8、政府性基金預(yù)算支出情況表
第一部分
太康縣殘疾人聯(lián)合會概況
一 、太康縣殘疾人聯(lián)合會部門構(gòu)成
太康縣殘疾人聯(lián)合會為縣政府工作部門，正科級單位，行政編制18人，實(shí)有人數(shù)29人，單位性質(zhì)參照公務(wù)員單位，經(jīng)費(fèi)預(yù)算性質(zhì)財(cái)政預(yù)算撥款，內(nèi)設(shè)4個(gè)職能股室：辦公室、維權(quán)部、教就部、康復(fù)部。
部門預(yù)算單位構(gòu)成：殘聯(lián)本級，無二級機(jī)構(gòu)。
二、職能和主要職責(zé)
（一）受縣人民政府委托，負(fù)責(zé)按比例安排殘疾人就業(yè)的行政管理和執(zhí)法工作。
（二）密切聯(lián)系殘疾人，聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，全心全意為殘疾人服務(wù)。
（三）團(tuán)結(jié)、教育殘疾人，遵守法律，履行應(yīng)盡義務(wù)，發(fā)揚(yáng)樂觀進(jìn)取精神，自尊、自信、自強(qiáng)、自立，為現(xiàn)代化建設(shè)貢獻(xiàn)力量。
（四）負(fù)責(zé)殘疾人康復(fù)、教育、勞動(dòng)就業(yè)、文化生活、福利、社會服務(wù)和殘疾預(yù)防工作，改善殘疾人參與社會生活的環(huán)境和條件。
（五）協(xié)助政府研究、制定和實(shí)施殘疾人事業(yè)的法規(guī)、政策、規(guī)劃和計(jì)劃，發(fā)揮綜合、協(xié)調(diào)、咨詢、服務(wù)作用，對有關(guān)領(lǐng)域的工作進(jìn)行管理和指導(dǎo)。
（六）承擔(dān)政府殘疾人工作協(xié)調(diào)委員會的日常工作。
（七）管理和發(fā)放《中華人民共和國殘疾人證》。
（八）聯(lián)系、指導(dǎo)各殘疾人群眾組織，培養(yǎng)殘疾人工作者。
三、2019年部門預(yù)算編制原則
（一）完善政府預(yù)算體系，積極推進(jìn)預(yù)算公開。本部門、單位收入和支出全部納入預(yù)算；預(yù)算支出全部細(xì)化到功能分類的項(xiàng)級科目和經(jīng)濟(jì)性質(zhì)分類款級科目；除涉密信息外，所有財(cái)政預(yù)算資金、政府采購及“三公”經(jīng)費(fèi)全部公開。
（二）優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金管理。嚴(yán)格控制財(cái)政供養(yǎng)人員及“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出；部門、單位上一年預(yù)算的結(jié)轉(zhuǎn)資金用于下一年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目的支出，連續(xù)兩年未用完的結(jié)轉(zhuǎn)資金，作為結(jié)余資金管理；加強(qiáng)政府購買服務(wù)資金管理。
（三）加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，提高財(cái)政支出績效。硬化預(yù)算約束，年度預(yù)算執(zhí)行中一般不制定增加當(dāng)年追加支出的計(jì)劃；嚴(yán)格按照預(yù)算、用款計(jì)劃、項(xiàng)目進(jìn)度、有關(guān)合同和規(guī)定程序及時(shí)辦理資金支付，涉及政府采購的要嚴(yán)格執(zhí)行政府采購有關(guān)規(guī)定；逐步將績效管理范圍覆蓋所有財(cái)政資金。
（四）規(guī)范理財(cái)行為，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。嚴(yán)格遵守《預(yù)算法》、《會計(jì)法》、《政府采購法》等財(cái)稅法律法規(guī)；健全預(yù)算編制、收入征管、資金分配、國庫管理、政府采購、財(cái)政監(jiān)督、績效評價(jià)、責(zé)任追究等方面的制度；強(qiáng)化責(zé)任追究，對檢查中發(fā)現(xiàn)的虛報(bào)、冒領(lǐng)、截留、挪用、滯留財(cái)政資金以及違規(guī)出臺稅收、非稅優(yōu)惠政策等行為，要按照預(yù)算法等法律法規(guī)的規(guī)定嚴(yán)肅處理。
第二部分
2019年部門預(yù)算情況說明
2019年部門預(yù)算收支情況
1、收入支出預(yù)算總體情況說明
2019年收入總計(jì) 3811600元，支出總計(jì)3811600元，與2018年4436600元相比，收、支總計(jì)各減少625000元，減少14.09%。主要原因：是其他經(jīng)費(fèi)支出減少。本部門預(yù)算包括本級預(yù)算和所屬單位在內(nèi)的匯總預(yù)算。
2、收入預(yù)算總體情況說明
2019年收入合計(jì) 3811600元，其中：一般公共預(yù)算2521600元; 政府性基金收入0元；專戶管理的教育收費(fèi)0元;事業(yè)收入0元；經(jīng)營收入0元；部門財(cái)政性資金結(jié)轉(zhuǎn)0元。
3、支出預(yù)算總體情況說明
201９年支出合計(jì)3811600元，其中：基本支出2521600元，占66.16%；項(xiàng)目支出1290000元，占33.84 %。
4、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明
2019年一般公共預(yù)算收支預(yù)算2521600元，政府性基金收支預(yù)算0元。與2018年3561700元相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算減少1040100元，減少29.20 %，主要原因：其他經(jīng)費(fèi)支出減少
5、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明
2019年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為2521600 元。主要用于以下方面：工資福利（類）支出?2238600元，占88.78%；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）支出0元，占? 0%；商品服務(wù)（類）支出283000元，占11.22%;社會保障和就業(yè)（類）支出0元，占0 %；醫(yī)療衛(wèi)生（類）支出135600元，占0.054%；住房保障（類）支出0元，占0 %。
6、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明
2019年一般公共預(yù)算基本支出2521600元，其中：人員經(jīng)費(fèi)2238600元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)283000元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維 修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。
7、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
8、 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為48000元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比2018年46000 元增加2000元，比上年增加，主要原因：是公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)增加。具體支出情況如下： （1）、因公出國（境）費(fèi) 0元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。預(yù)算數(shù)比2017年0元增加0元，與上年持平。 （2）、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)30000元主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。2019年未安排公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2018年28000元增加2000元。 （3）、公務(wù)接待費(fèi)18000元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比2018年18000元增加0元，與上年持平。
9、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算283000元，主要保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要。其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用30000元、公務(wù)接待費(fèi)18000元、辦公費(fèi)用105000元、其他費(fèi)用130000元。
10、政府采購支出情況
2019年政府采購預(yù)算安排0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元。
11、國有資本經(jīng)營預(yù)算收支情況
由于我單位不存在國有資本經(jīng)營，所以不存在收支數(shù)據(jù)。
12、國有資產(chǎn)占用情況說明
201９年度，本單位公務(wù)用車1輛，單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
13、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
201９年度，本單位沒有民生項(xiàng)目和重點(diǎn)支出項(xiàng)目，未開展預(yù)算績效評價(jià)。
第三部分
名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：是指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
3、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
4、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
5、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
6、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
7、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入縣級財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附：
殘聯(lián)2019.xls