太康縣民政局
2019 年部門預(yù)算公開說明
目 錄
第一部分 太康縣民政局概況
一、主要職能
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 太康縣民政局2019年度部門預(yù)算情況說明
第三部分 名詞解釋
附件：太康縣民政局 2019年度部門預(yù)算表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
第一部分
太康縣民政局概況
一、太康縣民政局主要職能
太康縣民政局是縣政府直屬正科級單位，行政編制 22人，實有數(shù)28 人；事業(yè)編制48人， 實有人數(shù)55人，單位性質(zhì)行政事業(yè)，經(jīng)費預(yù)算性質(zhì)財政預(yù)算撥款，內(nèi)設(shè)人秘股、社救股、財務(wù)股、福利股、基層政權(quán)股、優(yōu)撫股、退伍辦、救災(zāi)辦、地名辦、老齡股、低保辦；事業(yè)單位有福利院、救助站、軍干所、殯管所、烈士陵園。主要職能是：
1.貫徹執(zhí)行民政工作的法律法規(guī)和方針政策；負(fù)責(zé)擬訂地方性民政法規(guī)、規(guī)章和政策；負(fù)責(zé)擬訂民政工作發(fā)展規(guī)劃，并組織實施。
2.負(fù)責(zé)撫恤優(yōu)待工作；負(fù)責(zé)烈士褒揚工作；負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)退役士兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官、復(fù)員干部、軍隊離退休干部和無軍籍退休、退職職工接收安置服務(wù)工作；負(fù)責(zé)退役士兵職業(yè)技能培訓(xùn)；負(fù)責(zé)縣級以上革命烈士紀(jì)念建筑物的審核、報批和管護(hù)工作；負(fù)責(zé)軍隊離休退休干部服務(wù)管理工作；承擔(dān)縣雙擁工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作；負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)擁軍優(yōu)屬工作；負(fù)責(zé)管理軍供站，承擔(dān)軍供保障服務(wù)工作。
3.負(fù)責(zé)社會救助體系建設(shè)；負(fù)責(zé)最低生活保障、特困人員供養(yǎng)、受災(zāi)人員生活、醫(yī)療、臨時救助、流浪乞討人員救助等工作；負(fù)責(zé)社會救助家庭經(jīng)濟(jì)狀況信息核查、認(rèn)定工作。
4.負(fù)責(zé)自然災(zāi)害救助工作；負(fù)責(zé)災(zāi)情信息收集、分析、匯總、上報工作；會同縣財政部門對自然災(zāi)害救助資金進(jìn)行分配、管理，監(jiān)督使用；負(fù)責(zé)調(diào)撥、分配、管理自然災(zāi)害救助物資；負(fù)責(zé)特大自然災(zāi)害應(yīng)急性募捐、接收工作。
5.負(fù)責(zé)農(nóng)村五保和城市“三無”人員供養(yǎng)、管理工作；負(fù)責(zé)組織實施孤兒保障工作；負(fù)責(zé)對社會福利機構(gòu)和養(yǎng)老機構(gòu)的服務(wù)行業(yè)進(jìn)行監(jiān)察、管理。
6.負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)基層組織建設(shè)和社區(qū)服務(wù)建設(shè)，全面推進(jìn)基層群眾自治工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)村（居）民委員會選舉工作；負(fù)責(zé)制定和實施村（居）民委員會成員的培訓(xùn)計劃，并組織實施。
7.負(fù)責(zé)行政區(qū)劃管理工作，承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)行政區(qū)劃調(diào)整工作。
8.負(fù)責(zé)地名命名、更名、撤銷等工作。
9.負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理社會團(tuán)體、民辦非企業(yè)單位。
10.會同財政、審計和慈善機構(gòu)推進(jìn)捐贈款物的規(guī)范化管理工作；受市民政局委托承擔(dān)本縣福利彩票銷售、管理工作。
11.負(fù)責(zé)婚姻登記、兒童收養(yǎng)登記、殯葬管理、公墓管理等社會事務(wù)性工作；負(fù)責(zé)推進(jìn)婚俗和殯葬改革；配合縣價格主管部門做好殯葬收費管理工作。
12.負(fù)責(zé)政府購買社會工作服務(wù)的統(tǒng)籌規(guī)劃、組織實施和績效評估工作。
13.負(fù)責(zé)指導(dǎo)60年代精減退職職工生活救濟(jì)工作。
14.承辦縣政府交辦的其他事項。
二、太康縣民政局預(yù)算單位構(gòu)成
太康縣民政局所屬事業(yè)單位都沒有獨立核算，和太康縣民政局局機關(guān)均屬一個核算單位。
第二部分
太康縣民政局 2019 年度部門預(yù)算情況說明
1、收入支出預(yù)算總體情況說明
2019年收入總計17902.49萬元，與2018年18641.83萬元相比，收入總計減少739.34萬元，減少4%；2019年支出總計17902.49萬元，與2018年18641.83萬元相比，支出總計減少739.34萬元，減少4 %。主要原因：專項經(jīng)費列支在社會保障基金專戶。本部門預(yù)算包括本級預(yù)算和所屬單位在內(nèi)的匯總預(yù)算。
2、收入預(yù)算總體情況說明
2019年收入合計17902.49萬元，其中：一般公共預(yù)算 11472.32萬元; 政府性基金收入0萬元；上級轉(zhuǎn)移支付撥款6430.17萬元；專戶管理的教育收費0萬元;事業(yè)收入0萬元；經(jīng)營收入0萬元；部門財政性資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
3、支出預(yù)算總體情況說明
2019年支出合計17902.49萬元，其中：基本支出 412.7萬元，占2.3%；項目支出17489.79萬元，占97.7%。
4、財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明
2019年一般公共預(yù)算收支預(yù)算11472.32萬元，政府性基金收支預(yù)算0萬元。與2018年13077.5萬元相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算減少1605.18萬元，減少12.27%，主要原因：專項經(jīng)費列支在社會保障基金專戶。政府性基金收支預(yù)算增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。
5、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明
2019 年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為11472.32萬元。主要用于以下方面：工資福利（類）支出206.2萬元，占1.8%；對個人和家庭的補助（類）支出14.88萬元，占0.13%；商品和服務(wù)（類）支出191.62萬元，占1.67%；項目支出11059.62萬元，占96.4%。
6、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明
2019年一般公共預(yù)算基本支出412.7萬元，其中：人員經(jīng)費221.08萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費191.62萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維 修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。
7、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
8、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明
2019 年“三公”經(jīng)費預(yù)算為4萬元。2019年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)比2018年5萬元減少1萬元。具體支出情況如下：
（1）、因公出國（境）費0萬元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。預(yù)算數(shù)比2016年0萬元增加0萬元，與上年持平。
（2）、公務(wù)用車購置及運行費0萬元。2019年未安排公務(wù)用車購置費預(yù)算。公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算數(shù)比2017年7萬元減少7萬元。
（3）、公務(wù)接待費4萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比2018年5萬元減少1萬元，減少20%。
九、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算191.62萬元，主要保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要，其中辦公費6.7萬元；招待費4萬元；福利費2.33萬元；；其他158.5萬元。
（二）政府采購支出情況
2019年政府采購預(yù)算安排0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算收支情況
由于我單位不存在國有資本經(jīng)營，所以不存在收支數(shù)據(jù)。
十一、國有資產(chǎn)占用情況說明
2019年度，本單位公務(wù)用車0輛，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十二、重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
2019年度，本單位沒有民生項目和重點支出項目，未開展預(yù)算績效評價。
第三部分
名詞解釋
1、財政撥款收入：是指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
2、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。
3、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
4、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當(dāng)年收支缺口的資金。
5、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
6、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
7、“三公”經(jīng)費：是指納入縣級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
8、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
附：
民政局2019年預(yù)算公示表.xls