太康縣水利局
2019年度部門預算公開說明
目 錄
第一部分 太康縣水利局概況
一、太康縣水利局主要職能
二、太康縣水利局部門預算單位構成
第二部分 太康縣水利局2019年部門預算收支情況說明第三部分 名詞解釋
附件：太康縣水利局2019年度部門預算表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表
六、一般公共預算基本支出情況表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出情況表
第一部分
太康縣水利局概況
一、太康縣水利局主要職能
根據《中共太康縣委、太康縣人民政府關于縣人民政府職能轉變和機構改革的實施意見》（太發[2015]2號，設立太康縣水利局為縣政府工作部門，主要職能是：
（一）負責保障水資源合理開發利用，擬訂全縣水利戰略規劃、水生態文明建設規劃和政策，組織起草水利綜合規劃、專業規劃和專項規劃。按規定制定水利工程建設有關制度并組織實施，負責提出全縣水利投資方向和項目安排意見，擬訂全縣水利投資規模及項目投資計劃并監督實施。
（二）負責生活、生產經營和生態環境用水的統籌兼顧和保障。實行全縣水資源統一管理和監督，擬訂全縣水中長期供求規劃、水量分配方案并監督實施，組織開展水資源調查評價工作，承擔水能資源調查工作，負責江河湖庫和重要水工程的水資源調度，組織實施用水總量控制、取水許可、水資源有償使用制度和水資源論證、防洪論證制度以及水資源費征收使用制度。指導水利行業和鄉鎮供水工作。
（三）負責水資源保護工作。組織編制全縣水資源保護規劃，擬訂水功能區劃并監督實施，核定水域納污能力，提出限制排污總量的建議，指導飲用水水源保護工作，指導地下水開發利用和城市規劃區地下水資源管理保護工作。負責最嚴格水資源管理制度貫徹落實工作，開展水生態系統保護與修復，指導和推進水生態文明建設，組織開展重要江河湖泊健康評估。
（四）負責防治水旱災害，承擔縣防汛抗旱指揮部的具體工作。組織、協調、監督、指揮全縣防汛抗旱工作，負責對江河湖庫和重要水工程實施防汛抗旱調度和應急水量調度，編制全縣防汛抗旱應急預案、抗旱規劃并組織實施。指導水利突發公共事件應急管理工作。
（五）負責節約用水工作。擬訂全縣節約用水政策，編制節約用水規劃，制定有關用水、節水標準，指導全縣計劃用水工作，組織、管理、監督節約用水工作，指導和推動節水型社會建設工作。
（六）編制、審查申報全縣大中型水利基本建設項目建議書、可行性研究報告和初步設計。負責縣管水利基建項目初步設計文件審批工作。
（七）負責全縣水利設施、水域及其岸線的管理和保護，負責河道及灘地的治理和開發。指導水利工程建設與運行管理，負責水利工程的質量監督檢查工作，負責對受監督的水利工程進行階段性驗收和竣工驗收；組織指導大中型水閘的安全監管。承擔水利工程造價管理工作，組織具有控制性的縣區內的重要水利工程建設、驗收與運行管理工作，承擔相應責任。
（八）負責防治水土流失。擬訂全縣水土保持規劃并監督實施，組織實施水土流失綜合防治、監測預報并定期公告，負責縣管有關重大建設項目水土保持方案的審批、監督實施及水土保持設施的驗收工作并承擔相應責任，負責水土保持補償費征收管理工作。指導縣重點水土保持建設項目實施。
（九）指導農村水利工作。組織協調農田水利基本建設，指導農村飲水安全、大中型灌區、農田水利、節水灌溉等工程建設與管理工作，指導農村水利社會化服務體系建設。
（十）負責重大涉水違法事件查處工作，指導全縣水政監察和水行政執法、協調、仲裁并處理部門間和縣區內的水事糾紛。依法負責水利行業安全生產工作，指導水利建設市場的監督管理工作，組織開展水利工程建設監督和稽察工作。
（十一）開展全縣水利科技和外事工作。指導全縣水利隊伍建設。組織開展水利行業質量監督工作，監督水利行業技術標準、規程規范實施。承擔水利統計工作。組織開展對外水利經濟技術合作與交流。
（十二）負責移民和南水北調基金征收工作。編制移民規劃、計劃；組織、指導移民搬遷、安置和后期扶持工作；管理和監督移民資金的使用；負責監督全縣水利水電工程征地移民工作。負責南水北調基金征收工作。
（十三）承辦縣政府交辦的其他事項。
二、太康縣水利局部門預算單位構成
太康縣水利局包括局機關本級預算和14個二級單位預算。
1、太康縣水利局機關本級，內設8個職能股室：辦公室、計劃基建股、水政水資源股、財務審計股、工程管理股、農村水利股、信訪股、人事科教股。
2、太康縣水利局防汛辦公室
3、太康縣水利局水利技術指導站
4、太康縣水產技術指導站
5、太康縣水利局水政監察大隊
6、 太康縣節約用水辦公室
7、太康縣水利局新渦河管理段
8、太康縣水利局老渦河管理
9、太康縣水利局黑河管理段
10、太康縣水利工程建筑公司
11、太康縣水利局機械鉆井隊。
12、太康縣水利局機械化施工總隊
13、太康縣水利局物質供應站
14、太康縣河濱公園管理中心
15、太康縣水利工程質量檢測中心
第二部分
太康縣水利局2019年度部門預算情況說明
一、收入支出預算總體情況說明
太康縣水利局2019年收入總計6759.54萬元，支出總計6759.54萬元，與2018年7197.83萬元相比，收、支總計各減少438.29萬元，減少6.08%。主要原因：農村飲水安全工程已實全覆蓋，沒有安排飲水安全工程項目。專項資金減少322.96萬元；由于“三公”經費及印刷、差旅、水電、會議、培訓等費用的減少，基本支出減少115.33萬元。本部門預算包括本級預算和所屬單位在內的匯總預算。
二、收入預算總體情況說明
太康縣水利局2019年收入合計6759.54萬元，其中：一般公共預算4770.54萬元;轉移支付1989.00萬元。
三、支出預算總體情況說明
太康縣水利局2019年支出合計6759.54萬元，其中：基本支出4540.54萬元，占67.17%；項目支出2219.00萬元，占32.83%。
四、財政撥款收入支出預算總體情況說明
太康縣水利局2019年一般公共預算收支預算4770.54萬元，轉移支付1989.00萬元。與2018年4200.83萬元相比，一般公共預算收支預算增加569.71萬元；轉移支付資金1989.00萬元，與2018年相比減少了1008.00萬元。收支預算總額減少438.29萬元，減少6.08%。主要原因：農村飲水安全工程已實全覆蓋，沒有安排飲水安全工程項目。專項資金減少322.96萬元；由于“三公”經費及印刷、差旅、水電、會議、培訓等費用的減少，基本支出減少115.33萬元。
五、一般公共預算支出預算情況說明
太康縣水利局2019 年一般公共預算支出年初預算為4770.54萬元。主要用于以下方面：項目支出230.00萬元，占4.82%； 工資福利支出3626.94萬元，占76.02%；對個人家庭補助支出43.80萬元，占0.92%；商品服務支出869.80萬元，占18.23%。
六、一般公共預算基本支出預算情況說明
太康縣水利局2019年一般公共預算基本支出4540.54萬元，其中：人員經費3626.94萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費913.60萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。
七、政府性基金預算支出情況說明
太康縣水利局2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
八、 “三公”經費支出預算情況說明
太康縣水利局2019 年“三公”經費預算為9.52萬元。2019年“三公”經費支出預算數比2018年9.82萬元減少0.30萬元。公務接待等嚴格執行中央“八項”規定執行。
具體支出情況如下：
（一）、因公出國（境），2019年沒有安排因公出國（境）費。
（二）、公務用車購置及運行費4.33萬元，公務用車運行維護費4.33萬元，主要用于防汛抗旱、水政執法、地下水監測、水資源管理、水土保持管理、工程質量監督、工程進度督導、重點水利工程建設項目督導及正常開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。2019年未安排公務用車購置費預算。公務用車運行維護費預算數比2018年4.33萬元持平。
（三）、公務接待費5.19萬元，主要用于按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。預算數比2018年5.49萬元減少0.30萬元。主要原因：太康縣水利局《河南省黨政機關國內公務接待管理辦法》等有關規定要求，從嚴控制公務接待費，制定完善公務接待內部制度，從公務接待計劃安排、接待審批、接待標準等方面嚴格把關，公務接待費用相應減少。
九、機關運行經費支出情況說明
太康縣水利局2019年機關運行經費支出預算913.60要保障機構正常運轉及正常履職，完成預算年度主要工作任務需要。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。
十、政府采購支出情況說明
太康縣水利局2019年未安排政府采購預算。
11、國有資產占用情況說明
2018年期末，太康縣水利局共有車輛1輛，其中：防汛抗旱指揮車1輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
12、國有資本經營預算收支情況
由于我單位不存在國有資本經營，所以不存在收支數據。
13、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
2019年度，本單位沒有民生項目和重點支出項目，未開展預算績效評價。
第三部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
二、事業收入：指事業單位開展專業活動及輔助活動所取得的收入。
三、其他收入：指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
四、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前各年度收支相抵后，按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。
五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。
六、項目支出：指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
七、“三公”經費：指納入縣級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費費反映單位公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
八、機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件：
2019水務局(1)預算公開.xls